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    安徽11选5任三推荐号码: 娄底市人民政府提请审议《关于2017年市级预算调整方案(草案)的报告》的议案

    云南时时彩官网 www.33acq.com 娄政函〔2017〕118

      娄底市人民政府

      提请审议《关于2017年市级预算调整方案(草案)报告的议案

      市人大常委会:

      《关于2017年市级预算调整方案(草案)的报告》已经市人民政府同意,现委托市财政局局长曹育向市人大常委会报告,请予审议。

        

      2017113

    关于2017年市级预算调整方案(草案的报告

      ——2017117日在市届人大常委会第次会议上

      市财政局局长  曹育明

      主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

      我受市人民政府委托,现将2017年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

      一、预算调整缘由

      (一)根据《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》(湘财预〔201758号)精神,下达市本级2017年地方政府新增债券额度6亿元,按照规定须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

      (二)由于年度预算编制时间早于决算时间,市级2017年度收支预算中没有包含上年结余、预算稳定调节基金以及安排相应的支出,根据有关规定,将上年结余和预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

      (三)根据预算法、上级文件规定及市委常委会议精神,进一步加大结转资金统筹力度,对两年以上的结转资金,全部补充到预算稳定调节基金;对其他结转资金(剔除跨年度的项目资金、2016年12月10日后下达的市本级追加指标、2016年省指标、发放到个人的政策性民生资金和绩效工资、各类学校经费、非税成本)一律按50%予以统筹。

      (四)根据今年部分单位非税收入完成情况,适当调整其非税收入计划,同时相应调整支出。

      二、一般公共预算调整方案(分科目调整情况见附件1)

      (一)收入预算调整

      1.地方政府新增债券收入增加60000万元。

      2.上年结余增加39200万元。

      3.调入预算稳定调节基金增加预算116394万元,2016年末预算稳定调节基金余额131394万元,年初预算已调入15000万元,其中预算稳定调节基金净财力4722万元,结转统筹财力10278万元(弥补年初预算短收准备9500万元,利息收入778万元)。

      4地方收入增加2860万元,即非税收入增加2860万元。其中:行政事业性收费减少470万(交警支队减少1000万元,中级人民法院增加530万元),罚没收入增加3300万(交警支队增加1400万元,市中级人民法院增加300万元,市人民检察院增加1600万元),其他收入增加30万元房改办增加30万元。

      5.调入资金增加5897万元,其中基金调入增加5235万元置换基金专项资金并调入一般公共预算4605万元,基金结转调入一般公共预算630万元,详见附件10,非税调入(非税专户结转扣减款)增加662万元(具体明细见附件9)。

      根据以上收入变化情况,收入由年度预算数479600万元调整为703951万元,增加224351万元。

      (二)支出预算调整具体明细见附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7和附件8)

      1.一般公共预算支出由年度预算数436929万元调整为659780万元,调增222851万元,分科目调整情况如下:

      ——“一般公共服务支出”由年度预算数50922万元调整为63013万元,调增12091万元。

      ——“国防支出”由年度预算数626万元调整为5162万元,调增4537万元。

      ——“公共安全支出”由年度预算数44166万元调整为58356万元,调增14190万元。

      ——“教育支出”由年度预算数52352万元调整为65739万元,调增13387万元。

      ——“科学技术支出”由年度预算数3678万元调整为4959万元,调增1281万元。

      ——“文化体育与传媒支出”由年度预算数8640万元调整为12435万元,调增3795万元。

      ——“社会保障和就业支出”由年度预算数35504万元调整为37765万元,调增2260万元。

      ——“医疗卫生与计划生育支出”由年度预算数62293万元调整为69843万元,调增7550万元。

      ——“节能环保支出”由年度预算数10543万元调整为15001万元,调增4458万元。

      ——“城乡社区支出”由年度预算数25549万元调整为68803万元,调增43254万元。

      ——“农林水支出”由年度预算数15839万元调整为31361万元,调增15522万元。

      ——“交通运输支出”由年度预算数25298万元调整为45286万元,调增19988万元。

      ——“资源勘探信息等支出”由年度预算数11344万元调整为19245万元,调增7901万元。

      ——“商业服务业等支出”由年度预算数4106万元调整为5988万元,调增1882万元。

      ——“国土海洋气象等支出”由年度预算数3335万元调整为11008万元,调增7674万元。

      ——“住房保障支出”由年度预算数18000万元调整为21989万元,调增3989万元。

      ——“粮油物资储备支出”由年度预算数852万元调整为2016万元,调增1164万元。

      ——“其他支出”由年度预算数57832万元调整为115761万元,调增57929万元。

      2.转贷娄底经开区地方政府债券支出增加1500万元。

      根据以上支出变化情况,支出由年度预算数479600万元调整为703951万元,增加224351万元。调整后的2017年市级一般公共预算收支平衡。

      (三)可用财力安排情况

      1.此次预算调整净增可用财力合计42105万元,其中各类结转资金统筹财力19087万元,地方政府新增债券置换年初专项资金增加可用财力20595万元(其中置换一般预算专项资金15990万元,置换基金专项资金并调入一般公共预算4605万元),基金结转资金调入一般公共预算增加可用财力630万元,部分单位非税收入调整增加可用财力1578万元(其中交警支队1456万元,市中级人民法院122万元),义务兵优待金调减增加可用财力215万元。

      2.根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则,依据有关政策性新增支出等情况,拟将可用财力42105万元安排如下:1)部分新增重点和民生支出42069万元,其中:房地产去库存专项9018万元,第八届“湘博会”农机购置补贴700万元,市级救灾资金822万元,涟钢三供一业分离移交资金1440万元,行政区划调整配套补助经费3000万元,七个三年行动计划3000万元,园区基础设施建设经费1000万元,政府绩效奖补助经费3311万元,弥补2016年下半年新增工资3500万元,2017年第二步工资改革准备3000万元,打非经费900万元,刑事侦察技术和网技手段建设经费500万元;2)2014年及以前年度的结转资金再安排支出36万元。

      (四)地方政府新增债券资金安排情况(具体明细见附件8)

      根据上级的有关文件精神,拟将省下达市本级2017年地方政府新增债券额度6亿元(其中转贷娄底经开区政府债券支出1500万元)作如下安排:

      1. 政府新增债券安排项目支出37905万元,主要为: 消防设施和装备建设经费1500万元,中心城区交通设施建设500万元,化解大班额专项经费4000万元,学校建设经费900万元,科技重大专项资金1000万元,市食品药品检验实验室建设600万元,娄底市生态环境监控中心建设300万元,创文管卫经费4545万元,农村危房改造配套300万元,园区基础设施建设经费900万元,市政维护经费2500万元,污水处理专项2500万元,电费附加专项支出600万元,城区桥梁大中修2000万元,排水管网维修改造600万元,娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区内房屋拆迁安置工程等项目2800万元,涵洞维修清淤改造、中心城区道路维护养护1300万元,新型城镇化经费500万元,中心城区管线普查500万元,四水治理前期工作经费400万元,煤矿关闭补助资金5400万元,扶贫资金800万元,农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费1010万元,公交公司发展支出和补贴资金400万元,市安全生产救援指挥中心建设600万元,市气象局突发事件预警信息发布系统建设300万元,市级储备粮油专项1000万元。

      2. 政府新增债券置换年初预算专项资金20595万元:村级组织建设1800万元,消防设施和装备建设经费350万元,学校建设经费700万元,创文管卫经费1155万元,环卫设施建设和增绿提质专项以及城市公共设施建设4403万元,园区基础设施建设经费5500万元,小街小巷清洁工程500万元,污水处理专项3000万元,城乡环境整建专项经费544万元,蔬菜基地建设300万元,水利建设资金822万元,扶贫资金225万元,农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费334万元,公交公司发展支出和补贴资金700万元,市级储备粮油专项262万元。

      三、政府性基金预算调整方案

      由于在2017年地方政府新增债券中置换了年初专项基金收入安排的预算项目4605万元(其中污水处理费3000万元,城市基础设施配套费1605万元),需相应调减年初政府性基金支出4605万元,包括污水处理费安排的项目支出3000万元和城市基础设施配套费安排的项目支出1605万元(其中小街小巷清洁工程500万元,消防专项经费350万元,巩固“创卫”经费755万元)。政府性基金调出资金调增4605万元。

      此外,需要说明的是,这次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

      主任、各位副主任、秘书长、各位委员:今年的财政预算执行困难重重,财政工作任务艰巨,责任重大。下阶段,我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,坚持问题导向,正视困难、振奋精神,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为全市经济社会协调持续发展做出更多的贡献。

      附件:1. 2017年市级一般公共预算收支调整总表

            2. 2017年上年结转单位经费调整明细表

            3. 2017年上年结转预算专项(含预算省指标)调整明细表

             4. 2017年上年结转预算内非税调整明细表

            5. 2017年调整预算可用财力安排支出明细表

             6. 2014年及以前年度结转资金再安排明细表

            7. 2017年预算专项和单位专项调整预算明细表

            8. 2017年市本级政府新增债券额度安排表

             9. 2017年上年结转专户非税调整明细表

            10. 2017年基金结转资金调入一般公共预算明细表

             11. 2017年政府性基金调整预算收支表


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